濮阳市地方海事局 2018年度部门预算
发布时间:2018年11月05日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 河南省濮阳市地方海事局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:河南省濮阳市地方海事局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

河南省濮阳市地方海事局部门概况

 

一、河南省濮阳市地方海事局主要职责

一、濮阳市地方海事局主要职责

    1)贯彻和实施水上交通安全的方针、政策、法规和技术规范、标准;参与全市有关海事法规、规章的拟订和相关政策的研究;负责全市地方海事统计工作和信息引导工作。

2)负责辖区水上通航秩序管理。组织开展水上安全检查;调查处理水上交通事故;核准与通航安全有关的岸线使用、水上水下施工、作业;负责禁航区、交通管制区等水域的划定;负责辖区内渡口的安全监督管理。

3)负责船员适任资格考试、发证管理,负责船员证件的管理工作。

4)负责船舶登记管理、船舶污染水域的防治监督管理工作。

5)负责船舶适航和船舶技术管理工作。负责全市船舶检验和审图工作。

6)会同有关部门审理全市通航水域内的桥梁、跨河线路等工程方案。

7)指导全市地方海事系统行政执法队伍建设、精神文明建设和行风建设工作。

8)承办省地方海事局、市交通运输局交办的其他工作。

 

二、濮阳市地方海事局机构设置

濮阳市地方海事局隶属于濮阳市交通运输局,财政全供事业单位,机构规格科级。事业编制8名;单位领导职数2名,专业技术人员5人,工勤人员1名。其中:局长1名,副局长1名。

濮阳市地方海事局设有办公室,综合管理科,船舶管理科。

 

三、部门预算单位构成

河南省濮阳市地方海事局2018年度部门预算为本级部门预算

第二部分

河南省濮阳市地方海事局2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018年收入99.36万元,支出总计99.36万元,与2017年相比,收、支总计各增加49.76万元,增长100.32%。主要原因:2018年度个人部分工资、津贴、奖金、职业年金及离休费、退休费这些部分幅度增大。  

二、收入预算总体情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018年收入合计99.36万元,其中:一般公共预算收入99.36万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018年支出合计99.36万元,其中:基本支出95.36万元,占95.97%;项目支出4万元,占4.03%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018年一般公共预算收支预算99.36万元。政府性基金收支预算0万元, 2017年相比,一般公共预算收支预算增加49.76万元,增长100.32%,主要原因:2018年度个人部分工资、津贴、奖金、职业年金及离休费、退休费这些部分幅度增大政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:2018年度本单位无政府性基金预算收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018年一般公共预算支出年初预算为99.36万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出78.70万元,占79.21%;社会保障和就业支出8.78万元,占8.84%;医疗卫生与计划生育支出2.42万元,占2.44%;住房保障支出4.94万元,占4.97%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018年一般公共预算基本支出99.36万元,其中:人员经费92.36万元基本工资26.32万元、津贴补贴10.43万元、奖金24.57万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元、职业年金缴费2.95万元、医疗保险缴费2.42万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.9万元;公用经费7万元,主要包括:邮电费0.1万元、差旅费4万元、会议费0.3万元、培训费0.8万元、公务用车运行维护费1.6万元、。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省濮阳市地方海事局2018 年“三公”经费预算为1.9万元。 比 2017年预算数减少0.1万元,减少5.26%

具体支出情况如下:

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->因公出国(境)费0万元。预算数比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:2018年度本单位无因公出国(境)费收支安排。

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->公务用车购置及运行费1.6元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于车辆购置费用,2017年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:2017年度2018年度我单位无公务用车购置费;公务用车运行维护费1.6万元,主要用于车辆维修费用、车辆保险费用,车辆燃油费用,比2017年增加0.4万元,较上年上降25.00%,主要原因:车辆老化,需要大修。

(三)公务接待费0万元。认真执行八项规定,节约开支

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省濮阳市地方海事局2018年机关运行经费支出预算2.8万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年持平,主要原因:2018年度接待上级部门调研、考察、检查次减少。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金30.51万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为99.36万元,其中人员经费支出92.36万元,公用经费支出2.8万元,支出项目共1个,支出总额4万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,河南省濮阳市地方海事局固定资产总额130.28万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆20.82万元。共有车辆2辆,其中:执法车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

河南省濮阳市地方海事局2018年部门预算为本级部门预算。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

 

附件:XX部门2018年度部门预算表

                       20181029

 

部门公开表1

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:千元

 

 

      

      

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

 

 

一、本年收入

993.57

一、本年支出

993.57

 

 

 (一)一般公共预算拨款

993.57

 (一)一般公共服务支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)外交支出

 

 

 

 

 

 (三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

 (四)公共安全支出

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

 (五)教育支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 (七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 (八)社会保障和就业支出

133.05

 

 

 

 

 (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 (十)医疗卫生与计划生育支出

24.22

 

 

 

 

 (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十四)交通运输支出

786.91

 

 

 

 

 (十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十七)金融支出

 

 

 

 

 

 (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (二十)住房保障支出

49.39

 

 

 

 

 (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 (二十三)其他支出

 

 

 

 

 

 (二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 (二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

     

993.57

     

993.57

 

 

部门公开表2

 

一般公共预算支出表

 

单位:千元

 

功能分类科目

2017执行数

2018年预算数

2018预算数比2017年预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

208

社会保障和就业支出

 

133.05

133.05

 

 

%

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

133.05

133.05

 

 

  %

 

    2080502

    事业单位离退休

 

45.39

45.39

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

87.66

87.66

 

 

    %

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

24.22

24.22

 

 

%

 

    2101101

    事业单位医疗

 

24.22

24.22

 

 

    %

 

214

交通运输支出

 

786.91

746.91

 

 

%

 

  21401

  公路水路运输

 

786.91

746.91

 

 

  %

 

    2140131

    海事管理

 

786.91

746.91

40

 

    %

 

221

住房保障支出

 

49.39

49.39

 

 

%

 

  22102

  住房改革支出

 

49.39

49.39

 

 

  %

 

    2210201

    住房公积金

 

49.39

49.39

 

 

    %

 

 

合计

 

993.57

953.57

40

 

 

 
            

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:千元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

301

工资福利支出

880.18

880.18

 

  30102

  津贴补贴

104.33

104.33

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

  30103

  奖金

245.70

245.70

 

  30113

  住房公积金

49.39

49.39

 

  30101

  基本工资

263.92

263.92

 

  30109

  职业年金缴费

29.46

29.46

 

  30107

  绩效工资

73.97

73.97

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.53

1.53

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

24.22

24.22

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

87.66

87.66

 

302

商品和服务支出

29

 

29

  30207

  邮电费

1

 

1

  30211

  差旅费

40

 

40

  30215

  会议费

3

 

3

  30216

  培训费

8

 

8

  3020

  退休费

1

 

1

  30231

  公务用车运行维护费

16

 

16

  30206

  电费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

  30201

  办公费

 

 

 

  30208

  取暖费

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

  30207

  邮电费

 

 

 

  30202

  印刷费

 

 

 

  30211

  差旅费

 

 

 

  30228

  工会经费

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

44.39

44.39

 

  30302

  退休费

44.39

44.39

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

  31013

  公务用车购置

 

 

 

  31006

  大型修缮

 

 

 

  31003

  专用设备购置

 

 

 

 

合计

993.57

964.57

29.00

 

 

部门公开表3

一般公共预算“三公经费”经费支出表

单位:千元

2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

47.14

47.14

 

 

47.14

0

 

47.14

47.14

 

 

47.14

16

 

16

 

16

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:千元

功能分类科目

本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

部门收支总表

 

 

单位:千元

 

 

     

                 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款收入

993.57

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、上级转移支付

 

三、国防支出

 

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

本年收入合计

993.57

八、社会保障和就业支出

133.05

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

上年结转

 

十、医疗卫生与计划生育支出

24.22

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

786.91

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

49.39

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

993.57

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

     

993.57

     

993.57

 

 

部门公开表7

 

部门收入总表

 

单位:千元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

133.05

 

133.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

45.39

 

45.39

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.66

 

87.66

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.22

 

24.22

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    事业单位医疗

24.22

 

24.22

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

786.91

 

786.91

 

 

 

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

786.91

 

786.91

 

 

 

 

 

 

 

 

    2140131

    海事管理

786.91

 

786.91

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.39

 

49.39

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

49.39

 

49.39

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

49.39

 

49.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

993.57

 

993.57

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

部门公开表8

部门支出总表

单位:千元

科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

208

社会保障和就业支出

 

63.32

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

63.32

 

    2080502

    离退休费

45.39

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.66

63.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.22

18.3

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.22

18.3

 

    2101101

    事业单位医疗

24.22

18.3

 

214

交通运输支出

786.91

746.91

40.00

  21401

  公路水路运输

786.91

746.91

40.00

    2140131

    海事管理

786.91

746.91

40.00

221

住房保障支出

49.39

27.06

 

  22102

  住房改革支出

49.39

27.06

 

    2210201

    住房公积金

49.39

27.06

 

 

合计

993.57

953.57

40.00

 

作者: 来源:
主办单位:濮阳市交通运输局     承办单位:濮阳市交通运输局办公室     
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